2022年11月28日，梓橦宮(832566.BJ)發布了關于公司收到四川證監局行政監管措施決定書的公告。

經查，公司銷售費用方面存在以下問題：

(相關資料圖)

一是部分會計憑證未填制費用報銷單。

二是部分用款申請單無財務負責人簽字確認。

三是部分原始憑證附件主要由發票和服務商蓋章的費用結算表構成，無其他關鍵佐證資料。

四是存在部分公司往來款支付憑證與記賬不一致的情況。

五是部分服務商收取款項后，又再轉出至個人卡，其中部分個人卡為公司的員工開立。

六是個別中介服務商系公司的員工設立。

上述情形反映公司未嚴格執行《會計基礎工作規范》、《企業內部控制基本規范》的相關規定，銷售費用支出內部控制存在缺陷，對員工管理不到位、未建立有效的員工監督機制等。

不符合《北京證券交易所上市公司持續監管辦法(試行)》(證監會令第189號)第三條和《北京證券交易所股票上市規則(試行)》第4.1.24條規定。

根據《上市公司現場檢查規則》第二十一條的規定，我局決定對你公司采取責令改正的行政監管措施，并記入證券期貨誠信檔案。你公司應引以為戒，認真查找和整改問題，建立健全并有效執行內部控制制度。請于2022年12月15日前完成整改并向我局提交書面整改報告。公司董事會及管理層對《決定書》中所提問題高度重視，同時向全體投資者致以最誠摯的歉意。

公司深刻認識到在財務管理和內部控制管理方面存在的問題和不足，本次現場檢查對于公司進一步提高規范運作意識、加強內部控制管理等方面起到了重要的推動作用。將嚴格按照《決定書》的要求積極開展整改工作。

（來源:界面AI）